Actualización y nuevas funcionalidades [20260924]

Nuevas funcionalidades

1. Ventas → Restricción para emitir documentos sin stock

La restricción de vender sin stock, que antes existía solo en el punto de venta, ahora también se puede activar para el módulo Ventas. Con ella activa, el sistema no permite emitir un documento que descuenta inventario si no hay stock disponible.

• Activación: viene desactivada para todas las empresas y se activa desde Configuración. Si no se activa, todo sigue funcionando como hasta ahora.
• Independiente del punto de venta: activar una restricción no activa la otra.
• Documentos que aplica: factura, factura exenta, boleta, boleta exenta, nota de venta y guía de despacho emitidas desde Ventas.
• Notas de crédito y débito: nunca se bloquean, ya que reponen stock.
• Edición de notas de venta: la restricción también aplica al editar una nota de venta. Se valida contra el stock neto real, descontando primero lo que la nota ya tenía reservado.
• Exclusiones: no aplica a documentos emitidos por API, integraciones de ecommerce ni portal de clientes.

2. Punto de venta → Descuento del 100% por línea

Ahora es posible aplicar un descuento del 100% a una línea en el punto de venta, por ejemplo para regalar un producto, sin necesidad de dejar el precio en cero manualmente.

• Solo por línea: no está disponible como descuento global ni como descuento automático sobre toda la orden.
• Monto por cobrar: si todas las líneas quedan con 100% de descuento, el documento no se emite. Debe quedar al menos una línea con monto por cobrar.

3. Ventas → Impresión masiva → Incluir copia cedible

En Ventas → Impresión masiva se incorpora la opción "Incluir copia cedible". Al activarla, el PDF combinado incluye cada documento completo: el original seguido de su copia cedible. Con la opción desactivada, el PDF se genera igual que siempre.

4. Ventas → Botón "Info documento"

En el detalle de documentos electrónicos, cotizaciones y órdenes de trabajo se incorpora el botón Info documento. Este botón muestra:

• El usuario que creó el registro.
• La fecha y hora de creación, según la zona horaria de la sucursal.
• El vendedor.
• La fecha de emisión.

Es de solo lectura y está pensado para controles internos y auditorías.

5. Inventario → Ajustes de inventario → Aviso de N° de documento repetido

Al ingresar el N° de documento en un ajuste de inventario de entrada, si ese número ya fue utilizado en la empresa, se muestra un aviso. Esto permite detectar a tiempo si la mercadería de esa factura ya había sido ingresada.

• No bloquea: es solo informativo y permite guardar igualmente si corresponde.
• Carga masiva: reconoce también los números ingresados por carga masiva.
• Código de barra: funciona tanto en el ajuste normal como en el ingreso por código de barra.

6. Compras → Órdenes de compra → Observaciones por defecto

En Configuración → General se puede definir un texto de observaciones que se precarga automáticamente en cada nueva orden de compra.

• El texto se carga solo al crear la orden. Las órdenes ya guardadas conservan su texto.
• El texto precargado se puede editar o borrar en cada orden.

7. Integraciones → Mercado Libre → Cupones financiados por el marketplace

En la configuración de la integración con Mercado Libre se incorpora una nueva opción para que los cupones financiados por Mercado Libre no disminuyan el total de la boleta. Hasta ahora, el cupón se descontaba siempre, aunque el vendedor recibiera el monto completo de la venta.

• Activación: viene desactivada para todas las empresas. Mientras no se active, el cupón se sigue descontando como hasta ahora.
• Aplicación: aplica a los pedidos que lleguen desde su activación. Las boletas emitidas anteriormente no se modifican.
• Detalle del descuento: el desglose se puede ver en el modal de productos de Pedidos web.

Otras Mejoras

• Compras → Documentos recibidos → Filtro Guía de Despacho
  El filtro por tipo de documento ahora incluye Guía de Despacho, que antes no era seleccionable aunque las guías sí llegaran desde el SII. El formulario de carga manual la sigue excluyendo, ya que una guía recibida no se carga manualmente.
• API → Traspasos entre bodegas y webhooks
  Ahora es posible consultar el listado y el detalle de traspasos entre bodegas, con sus líneas, lote o serie y el stock actual en origen y destino. También se puede suscribir a los avisos de traspaso creado y anulado. Las suscripciones existentes no incluyen estos avisos automáticamente, por lo que es necesario suscribirse a ellos. Además, el buscador web de traspasos ya no falla al escribir un guion, y anular un traspaso ya anulado responde con error en lugar de devolver el stock por segunda vez.
• API → Flujo client_credentials
  La documentación de la API ahora indica que el flujo client_credentials no es compatible con la API v2. El comportamiento de la API no cambia.

Corrección errores

1. Ventas → Documentos duplicados
   1. Cotizaciones: si el documento quedaba esperando la aceptación del SII, era posible volver a la cotización y emitir otro. Ahora una cotización con documento vinculado no permite emitir otro, y el aviso aparece al abrir el formulario. Si el SII rechaza el documento, o si se emite una nota de crédito de anulación, la cotización vuelve a quedar disponible.
   2. Notas de venta: trabajando en dos pestañas, o sin esperar la aceptación del SII, se podía generar más de un documento sobre la misma nota de venta. Ahora una nota con documento vinculado no permite generar otro, considerando también las órdenes de servicio. La nota vuelve a estado Pendiente solo si no le queda ningún documento vinculado.
2. Ventas → Comisiones y vendedor
   1. Comisión en cero al facturar desde guía: las facturas emitidas a partir de una guía de despacho quedaban con comisión de vendedor y de canal en cero. Corregido para los documentos que se emitan desde ahora.
   2. Comisión duplicada: al recalcular, la comisión se sumaba en lugar de reemplazarse, lo que inflaba el reporte de ventas por vendedor. Ahora se recalcula solo cuando corresponde y no se duplica. Las filas editadas manualmente se respetan.
   3. Vendedor sugerido: al generar un documento a partir de otro, se proponía al usuario conectado en lugar del vendedor original. Ahora se sugiere el vendedor del documento de origen, o quien lo creó si no tiene vendedor, y puede modificarse antes de emitir. Aplica al pasar de cotización, nota de venta u orden de trabajo a guía; de guía a factura; y de documento o cotización a orden de trabajo.
3. Inventario → Costo del producto al refacturar una guía
   Al anular una factura con nota de crédito y volver a facturar la guía, la segunda factura salía con costo cero y el margen del reporte quedaba inflado. Ahora el costo promedio se conserva. Los productos que ya quedaron con costo cero por esta causa no se corrigen automáticamente; si detecta alguno, contacte a soporte para revisarlo.
4. Reportes
   1. Nota de venta con guía generada: al generar una guía desde una nota de venta, la nota desaparecía de los reportes aunque no estuviera facturada. Ahora sigue apareciendo hasta que la guía se facture, y desde ese momento se excluye para no contar la venta dos veces. Aplica a Ventas Totales normal y avanzado, Ventas por Cliente, Ventas por Vendedor y Más Vendidos. Además, estos reportes cargan más rápido en empresas con mucho historial.
   2. Ventas Totales Avanzado: al filtrar por sucursal, el ítem Devoluciones y Descuentos mostraba el total de toda la empresa. Ahora las notas de crédito respetan la sucursal seleccionada.
5. Integraciones
   
   
   1. Documentos adjuntos → Estado "Anulado": los pedidos cuyo documento fue anulado con nota de crédito aparecían como "Rechazado" o "Pendiente". Ahora se muestran como "Anulado", y los porcentajes del Panel no cambian.
   2. Resumen de integraciones → Nombre completo del producto: en la tabla "Qué se vende en cada canal", las variantes mostraban solo su descripción (por ejemplo, "Rojo / M"). Ahora se muestra el nombre del producto junto a la variante. Algunos productos muy antiguos pueden seguir mostrando el nombre corto.
6. Configuración → General → Documento tributario de la nota de venta
   Una vez elegida factura o boleta como documento por defecto de la nota de venta, no era posible volver a dejarlo sin selección. La opción vacía está disponible nuevamente.
7. Facturación recurrente → Correo "Responder a"
   El campo aceptaba valores con espacios, lo que hacía fallar el envío. Ahora se valida el formato al modificar el campo.
8. Inicio de sesión → Validación de captcha
   El mensaje "La validación del captcha expiró" aparecía sin culpa del usuario, por ejemplo al tener la página abierta un tiempo o usar un gestor de contraseñas. Ahora la validación se realiza al presionar el botón, y el mensaje indica cuándo sirve recargar la página. Aplica a Iniciar sesión, Recuperar clave y la pantalla pública de consultas.

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