¿Cómo generar una Nota de Débito por aumento de monto?

Paso 1: Accede al módulo de Ventas

Dirígete al módulo Ventas y selecciona Facturas. Ubica la factura sobre la cual necesitas realizar el ajuste de monto.

Paso 2: Abre el menú de acciones

En el apartado acciones de la factura, haz clic en el ícono de tres puntos verticales (⋮) ubicado al final de la fila. Se desplegará un menú con las siguientes opciones:

• Generar Nota de Débito ← selecciona esta opción

Paso 3: Completa el formulario de la Nota de Débito

Se abrirá el formulario Nueva Nota de Débito. Verás una alerta en la parte superior indicando que el monto de esta Nota de Débito se sumará al total de la factura original.

Los datos del cliente, sucursal y bodega se cargarán automáticamente desde la factura de referencia.

En la sección de productos, ingresa el precio neto con la diferencia a cobrar (es decir, el monto que falta, no el precio total). 

Paso 4: Previsualiza o envía la Nota de Débito

Una vez completado el formulario, puedes:

• Hacer clic en Previsualizar para revisar el documento antes de emitirlo.
• Hacer clic en Enviar para generar la Nota de Débito Electrónica e informarla al SII.

Paso 5: Verifica la referencia en el documento

El documento emitido incluirá automáticamente la referencia a la factura original en el campo Referencias, con la leyenda:

• CORRIGE MONTOS - FACTURA ELECTRÓNICA N° [número] del [fecha]

Si tienes alguna pregunta o necesitas asistencia adicional, contáctanos en contacto@relbase.cl.