Documento recibidos: ¿Cómo funciona?

Cuando realice una compra con factura a nombre de la empresa, el emisor debe enviar la factura, la cual será recibida en el módulo de Compras > Documentos Recibidos.

A continuación detallamos cada funcionalidad de este módulo:

Documentos recibidos: Al ingresar al módulo podrá ver la lista de todos los documentos que han sido recibidos por su empresa como se ve a continuación:
Nuevo: Esta opción permite agregar:

- Compra manual: Para registrar un documento manual, una declaración de ingreso, etc.. Es importante sólo crear documentos que no existan en relBase, ni sean recibidos en un futuro. La Guía de Despacho no está disponible en este formulario, ya que las guías recibidas llegan directamente desde el SII y no se cargan manualmente.
- Carga del XML de compra: Si su proveedor no ha enviado el archivo XML al correo de intercambio dte@relbase.cl, será necesario solicitarlo para realizar la carga de forma manual. Esto será evidente cuando no pueda visualizar un archivo PDF correspondiente.
Filtros: se puede filtrar por Estado del documento (Por gestionar, Recibido, Aceptado, Acuse de recibo, Rechazado o Aceptado por plazo), Tipo de documento (Factura electrónica Afecta/Exenta, Nota de Crédito, Nota de Débito, Guía de Despacho, etc.), Fechas específicas o todas las fechas.

Adicionalmente, podrá filtrar por fechas o seleccionar que muestre todas las fechas.
Por gestionar: muestra solo los documentos a los que todavía puede dar acuse de recibo, aceptar o reclamar. El plazo es de 8 días corridos desde la emisión. El Excel respeta este filtro.
Aceptado por plazo: el documento pasó 8 días desde su emisión sin acuse ni reclamo, y el SII lo dio por aceptado. Desde ese momento no admite aceptación ni reclamo.

Búsqueda: Por último, el sistema también le permitirá filtrar por Nº de folio, Rut de proveedor, Nombre/Razón social, Monto Total o Todo.

Plazo para aceptar o reclamar: cada fila indica cuántos días quedan para aceptar o reclamar el documento («Quedan 3 días para aceptar o reclamar»), o si Vence hoy o tiene el Plazo vencido. El plazo se cuenta desde la fecha de emisión; al pasar el mouse se ve la fecha límite.
Aceptar varios documentos a la vez: marque los documentos con la casilla de cada fila (la selección se mantiene al cambiar de página) y use la barra que aparece abajo para enviar al SII Aceptar contenido (ACD) o Acuse de recibo de mercaderías (ERM). Puede enviar hasta 100 documentos por vez. Al terminar, la ventana Resultado de la acción masiva muestra cuántos se aceptaron y cuáles tuvieron error, con el detalle. Los documentos que ya fueron gestionados, están fuera de plazo o no admiten eventos no se pueden marcar.

Acciones sobre documentos recibidos

En el costado derecho de tu documento encontrarás las siguientes opciones:

A continuación te entregamos más detalle de qué significa cada una:

Opciones superiores sobre un documento recibido.

	Esta opción permite imprimir el documento.
	Esta opción permite ver el estado del documento (SII)
	Esta opción te permite acusar recibo o rechazar el documento

Más Opciones

	Recepcionar en inventario: en las facturas electrónicas (33 y 34) vigentes y con detalle, el menú de más opciones trae Recepcionar en inventario. Abre la recepción de inventario con el documento asociado y sus líneas. Al guardarla, la fila muestra la marca Recepcionada; al pasar el mouse se ven la fecha y la bodega. Si el documento ya se recepcionó, la pantalla lo avisa y muestra las recepciones anteriores. Requiere que su empresa lleve inventario y que su usuario tenga permiso para recepcionar.
	Esta opción permite descargar el XML del acuse de recibo
	Esta opción permite descargar el XML original recibido
	Esta opción permite añadir comentarios al documento

Más información sobre el Acuso de recibo

Acuse de recibo de mercadería o servicio: Indica que usted acepta la factura y recepcionó los productos comprados, esto le permite ocupar el IVA a su favor.
Aceptar el contenido del documento: Indica que usted acepta la factura pero no han recibido los productos o servicios
Reclamar: Indica que existe un error o que la compra no corresponde a usted como receptor.

Eventos del documento: la ventana de eventos muestra cada aceptación o reclamo con su fecha, su origen (relBase o SII) y el usuario que lo hizo en relBase. Si el SII no responde, se muestran los eventos ya registrados. Si el SII ya tiene un evento sobre el documento, el estado en relBase se actualiza para coincidir con él.

Excel de documentos recibidos: además de las columnas habituales, trae al final Referencias, N° OC referenciada, Documento referenciado (en notas de crédito y débito, la factura que corrigen), Fecha límite aceptación, Último evento, Usuario del evento y Fecha del evento. La columna Comentarios trae todas las notas del documento, cada una con su fecha y autor, una por línea.

Si necesita más información o asistencia adicional, no dude en contactarnos a través de contacto@relbase.cl.

Documento recibidos: ¿Cómo funciona?

Este módulo está diseñado tanto para la recepción de documentos de compras como para realizar acciones sobre ellos.