¿Qué hago si mi documento fue rechazado por el SII y qué tener en cuenta?

Mi factura o boleta aparece "Rechazada" por el SII, ¿por qué y cómo la corrijo?
El rechazo ocurre cuando el SII detecta un error en el documento. Las causas más comunes son:

• Error de esquema XML: algún campo contiene caracteres no permitidos, como comillas tipográficas en vez de comillas rectas, tildes mal codificadas, saltos de línea dentro de un campo, o símbolos especiales copiados desde Word u Outlook.
• Datos del receptor incorrectos: RUT inválido o razón social que no coincide con el registro del SII.
• Folios sin autorización o fuera de rango: el CAF asociado no es válido para ese folio, por ejemplo si el folio está agotado o es de un rango antiguo.

Cómo corregirlo:

Paso 1: Revisa el detalle del rechazo en Ventas > Documento > Ver Estado del Documento (SII). El SII entrega un código y una descripción del error.

Paso 2: Identifica y corrige la causa raíz según las causas señaladas arriba.

Paso 3: Una vez corregida la causa, puedes duplicar el documento. El documento original rechazado no fue aprobado por el SII y no tiene validez tributaria, por lo que no requiere anulación. Al duplicar se clonan todos los datos (receptor, productos, montos), pero la fecha de emisión corresponderá a la fecha en que realices el duplicado, no a la fecha original.

Paso 4: Verifica que la causa haya quedado corregida antes de enviar el nuevo documento, para evitar un segundo rechazo.

En caso el error no sea detallado o el SII no entregue mayor información, escríbenos a contacto@relbase.cl para revisarlo

¿El estado de rechazo se notifica automáticamente o debo revisarlo manualmente?
Se notifica automáticamente. De tu lado, tienes la opción de duplicar el documento para volver a emitirlo corregido.

Si tienes más preguntas o necesitas asistencia adicional, no dudes en contactarnos a través de contacto@relbase.cl.