Actualización y nuevas funcionalidades [20240421]

Resumen de las novedades que hemos implementado en relBase, diseñadas para mejorar su experiencia y eficiencia

Nuevas funcionalidades

• Clientes - Abonos de clientes: El administrador podrá cambiar el estado de un
  abono, siempre que este no tenga documentos vinculados y provenga de
  otro abono (es decir, tenga un abono padre u origen). 

• Traspaso de pagos desde Nota de Venta (NV) a DTE: Cuando una Nota de
  Venta se factura, todos sus pagos se traspasarán automáticamente al
  documento tributario (DTE) que se genere posteriormente.
  Esto incluye tanto los abonos realizados por el cliente (tal como venía funcionando hasta ahora), como también los pagos ingresados directamente desde el módulo “Recaudación”.

a. Los documentos a los cuales se traspasan los pagos son: Boleta, boleta
exenta, factura y factura exenta.
b. En el formulario del DTE, si vienen abonos de la nota de venta, entonces
sólo se podrá seleccionar “Pago total” o “Abono”. La opción “Crédito” se
inhabilita, ya que se quiebra el flujo si el usuario por error la selecciona.

Importante! Actualmente sólo se encuentra disponible para facturar las notas de ventas desde el módulo Ventas. 

Otras Mejoras

• Tipo compra - DTE: Del campo “Tipo compra” en el formulario de una nueva
  factura, se complementa la glosa de la opción: “Compra sin derecho a
  Crédito” a "Compra sin derecho a Crédito (IVA no recuperable)”.
• Nota de venta o DTE (factura/boleta) - Opción “Abono”: Desde el formulario del nuevo documento, si el cliente seleccionado tiene abonos disponibles, se marcará por defecto la opción “Abono” con la intención de impulsar al usuario a seleccionar un abono disponible como primera opción. 

Corrección errores

• Inventario - Ajuste - Pack:  Al efectuar un consumo de inventario con un perfil personalizado ya no se visualizan los pack.
• Inventario - Reposición Stock: En la columna “unidades vendidas” se excluyen las Guías de tipo traslado interno, no son contabilizadas como unidades vendidas.
• Punto de venta - Cierre de caja: Sobre documentos pendientes de pago, se contabiliza en el cierre de caja el pago del usuario que ingresó dicho pago, no del usuario que crea el DTE.
• Cliente - Resumen de recaudación: Se mejora el total del saldo pendiente, igualando a lo mostrado en recaudación. 
• Integraciones - Shopify y Jumpseller: Se corrige error que generaba doble
  facturación cuando se tenía configurado el tipo de documento facturas para todas las ventas web. Lo que generaba que cuando los pedidos llegaban en estado pendiente (pago con transferencia electrónica) se generaba una factura y cuando se registraba el pago en la web se generaba una segunda factura.